MANUAL DE CALIDAD	1
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS SISTEMA DE GESTI�N DE CALIDAD	2
PROCEDIMIENTOS SISTEMA PLANIFICACI�N Y CONTROL DE GESTI�N	3
PROCEDIMIENTOS SISTEMA AUDITORIA INTERNA	4
PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE CAPACITACI�N	5
PROCEDIMIENTOS SISTEMA EVALUACI�N DE DESEMPE�O	6
PROCEDIMIENTOS SISTEMA HIGIENE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO AMBIENTES DE TRABAJO	7
PROCEDIMIENTOS SISTEMA COMPRAS Y CONTRATACIONES P�BLICAS	8
SISTEMA�� INTEGRAL�� DE ATENCI�N� CIUDADANA	9

Secci�n	Objeto y Campo de Aplicaci�n	Versi�n	Fecha	P�ginas
Secci�n 1	1.0 Contenido del Manual de Calidad y Control de P�ginas Efectivas	19	23/09/2010	2
	1.1 Objetivos del Manual de Calidad	09	21/09/2010	1
	1.2 Alcance del Sistema de Gesti�n de Calidad	13	03/05/2010	2
Secci�n 2	2.1 Breve Rese�a Hist�rica	10	03/05/2010	3
	2.2 Estructura Organizacional	12	03/05/2010	6
	2.3 Direcciones	04	03/05/2010	1
Secci�n 3	3.1 Filosof�a Operacional	13	05/05/2010	3
	3.2 Conceptos y Terminolog�a	19	23/09/2010	18
Secci�n 4	4.1 Requisitos Generales	11	06/05/2010	3
	4.2 Requisitos de la Documentaci�n	12	06/05/2010	13
Secci�n 5	5.1 Compromiso de la Direcci�n	05	23/09/2010	1
	5.2 Enfoque al Cliente	11	10/05/2010	3
	5.3 Pol�tica de Calidad	08	24/09/2010	1
	5.4 Planificaci�n	16	18/05/2010	13
	5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicaci�n	10	27/09/2010	1
	5.6 Revisi�n por la Direcci�n	10	09/06/2010	2
Secci�n 6	6.1 Provisi�n de Recursos	05	09/06/2010	1
	6.2 Recursos Humanos	08	09/06/2010	2
	6.3 Infraestructura	08	09/06/2010	1
	6.4 Ambiente de Trabajo	07	09/06/2010	1
Secci�n 7	7.1 Planificaci�n de la Realizaci�n del Producto	10	09/06/2010	3
	7.2 Procesos relacionados con el Cliente	09	09/06/2010	2
	7.3 Dise�o y Desarrollo	09	09/06/2010	3
	7.4 Compras	09	09/06/2010	2
	7.5 Producci�n y Prestaci�n del Servicio	13	29/09/2010	4
	7.6 Control de Disp. de Seguimiento y Medici�n	08	12/07/2010	1
Secci�n 8	8.1 Generalidades	05	12/07/2010	1
	8.2 Seguimiento y Medici�n	08	12/07/2010	2
	8.3 Control de Producto No Conforme	05	12/07/2010	1
	8.4 An�lisis de Datos	11	12/07/2010	1
	8.5 Mejora	05	12/07/2010	3

Descripciones de Cargo

L�der del Sistema de Calidad	1
Representante de la direcci�n	2
Integrantes del Comit� de Calidad	3
Coordinador de Calidad	4
Auditor de Calidad	5
Encargado del Sistema de Planificaci�n y Control de Gesti�n	6
Encargado Sistema Auditor�a Interna	7
Encargado Sistema de Capacitaci�n	8
Encargado Sistema de Evaluaci�n de Desempe�o	9
Encargado Sistema de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo	10
Encargado Sistema de Compras y Contrataciones publicas	11
Encargado Sistema Integral de Atenci�n Ciudadana	12

CONTROL DE REGISTROS	1
CONTROL DE DOCUMENTOS	2
REVISI�N POR LA DIRECCI�N	3
AUDITORIAS DE CALIDAD	4
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	5
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	6
EVALUACI�N DE PROVEEDORES	7
EVALUACI�N DE LA SATISFACCI�N DE LOS CLIENTES	8

IDENTIFICACI�N DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	1
DISE�O Y REVISI�N DEL SIG	2
EJECUCI�N DEL SIG	3

LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITOR�A INTERNA	1
PLANIFICACI�N DE LAS AUDITORIAS	2
PROGRAMACION, EJECUCION Y ELABORACION DE INFORMES	3
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE COMPROMISOS	4

IDENTIFICACI�N DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	1
ELABORACI�N PLAN ANUAL DE CAPACITACION	2
EJECUCI�N PLAN ANUAL DE CAPACITACION	3
EVALUACI�N PLAN ANUAL DE CAPACITACI�N	4
ELABORACI�N DE REPORTES	5

IDENTIFICACI�N NECESIDADES DEL CLIENTE	1
DEFINICI�N / REVISI�N / ACTUALIZACI�N /� DIFUSI�N / CAPACITACI�N DE CRITERIOS	2
APLICACI�N / ELABORACI�N DE INFORME DEL PROCESO DE EVALUACI�N DE DESEMPE�O	3
ELABORACI�N Y EJECUCI�N DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	4
ELABORACI�N DEL INFORME FINAL DE GESTI�N	5
ACTUALIZACI�N DE PERFILES / VINCULACI�N DE CRITERIOS DE DESEMPE�O	6
ACTUALIZACI�N Y EJECUCI�N DE LA POLITICA DE EVALUACI�N DE DESEMPE�O	7
PLANIFICACI�N Y RETROALIMENTACI�N	8

IDENTIFICACI�N DE NECESIDADES DEL CLIENTE	1
Acreditaci�n del Funcionamiento del CPHS y Diagn�stico	2
Plan anual y Programa de Trabajo a�O T+1	3
Ejecuci�n Plan Anual y Elaboraci�n de Plan de Seguimiento	4
Informe de Evaluaci�n de Resultados de plan anual y programa de Seguimiento a las Recomendaciones a�o t+1	5

IDENTIFICACI�N NECESIDADES DEL CLIENTE	1
DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS	2
GESTI�N DE CONTRATOS	3
PLANIFICACION ANUAL DE COMPRAS	4
PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACI�N P�BLICA Y EVALUACI�N DE PROVEEDORES	5
ELABORACI�N IMPLEMENTACI�N EVALUACI�N Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE GESTI�N GEBASA	6

IDENTIFICACI�N NECESIDADES DEL CLIENTE	1
DISE�O, IMPLEMENTACI�N Y GESTI�N DEL SIAC	2
ATENCI�N CIUDADANA	3

3 SPGC
	DTO 475
	Ley 20.212
	Ley 19.553
4 SAI
	1 DOC N� 41� - OBJETIVO GUBERNAMENTAL N 3� 2009
	2 DOCUMENTO T�CNICO N 43
	3 Gu�a T�cnica N� 44, objetivo gubernamental de auditor�a N� 1 a�o 2010 � probidad administrativa
	4 Gu�a T�cnica N� 29 � versi�n,  0.2, programa marco de auditor�a sobre probidad administrativa
	5 Ley 19653 sobre probidad administrativa aplicable de los organos de la administraci�n del estado
	6 Decreto crea Consejo de Auditor�a General de Gobierno 97
	7 DFL_1_Fija_Texto_Ley_Organica_Consejo_Defensa_del_Estado
	8 Ley 19645 sanciona la Corrupci�n
5 SCAP
	1 GUIA CAPACITACI�N SECTOR P�BLICO
	2 INSTRUCCIONES EJEC. LEY DE PRESUPUESTO
	3 INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 1599-ANEF
	4 C�digo de Buenas Pr�cticas Laborales
	5 Fundamentos Normativos CBPL V.F julio 2009
	6 DS N�69
	7 DS N�29
6 SED
	1 Pol�ticas de Evaluaci�n de Desempe�o de la SS.OO.PP.
	2 DTO-1825, Reglamento de Calificaciones del Personal Afecto al Estatuto Administrativo
	3 Manual de Calificaciones para el Personal del Ministerio de Obras P�blicas.
	4 Orientaciones para el dise�o de pol�ticas de capacitaci�n y evaluaci�n de desempe�o.
	5 Ley N� 18575
	6 Ley N� 18834
	7 Ley N� 19882
7 SHYSMAT
	1 ANEXO I CIRC. 2345
	2 CIRCULAR 2378 COMPLEMENTA CIRCULAR 2345
	3 CIRCULAR N�2345
	4 CIRCULAR N�2346
	5 CODIGO DEL TRABAJO
	6 DEC. SUP. N�40
	7 DEC. SUP. N�54
	8 DEC. SUP. N�594
	9 DECRETO N�76
	10 GU�A METODOL�GICA PMG SHSYMAT
	11 LEY 16.744 -ESATABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
	12 LEY 19.345-DISPONE APLICACI�N LEY 16.744 A TRABAJADORES DEL SECTOR P�BLICO
	13 LEY ANTI TABACO
	14 LEY DE ACC. DEL TRABAJO
	15 LEY DE OZONO
	16 LEY DEL SACO
	17 LEY SUBCONTRATACION �
8 SCCP
	1 Ley 19886 Compras P�blicas
	2 Decreto Supremo N� 250 Reglamento Ley de Compras
	3 Ley 19553 Feb/2008 Hda.
	4 Decreto N� 475 Mayo 2008 Hda.
	5 Ley 20212 Agosto 2007 Modifica % establecidos en la Ley 19882
	6 Otras leyes en Normativa de Compras P�blicas http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=10&Itemid=283
	7 �Gu�a Metodol�gica para Medios de Verificaci�n. Documento T�cnico� http://www.chilecompra.cl/secciones/pmg/documentos/Guia_de_Medios_2010-Final.pdf
9 SIAC
	1 DTO 680_9 Oficinas de Informaci�n
	2 Gu�a Metodol�gica SIAC 2010
	3 Aclaraci�n Gu�a Metodol�gica SIAC 2010
	4 Instructivo Presidencial 008
	5 Instructivo Presidencial N� 4
	6 Ley 19880
	7 Ley 20285
	8 Reglamento Ley 20285
	9 Primer Informe Trimestral 2010
	10 Ley 20050 Modificaciones a la Constituci�n Pol�tica del Estado
GENERALES
	1 Formulario F� 2009
	2 Manual Uso de la Marca
	3 MV-RT Marco Avanzado 4 LEY 19300 5 DS 95 2001 6 Manual de Vulnerabilidad de Acu�feros 7 Pol�tica Recursos H�dricos 8 C�digo de Aguas 9 DFL 725 1967 SS C�digo Sanitario 10 DS 46 2002 11 RT-MV Marco B�sico 2009 12 RT-MV Marco Calidad 13 Programa PMG Marco Avanzado 14 Programa PMG Marco B�sico 15 RT-MV Marco B�sico 2010 16 DFL n�29/2004 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n� 18.834, sobre estatuto administrativo
	Mayores Antecedentes en: 1.- Biblioteca del Congreso Nacional - http://www.bcn.cl/ 2.- Contralor�a General de la Rep�blica - http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portalCGR/portal 3.- DIPRES - http://www.dipres.cl/572/channel.html 4.- Consejo para la Transparencia    -   http://www.consejotransparencia.cl/

3 SPGC
	1 Balance Gesti�n Integral 2008
	2 Formulario H
	3 Metas Colectivas
4 SAI
5 SCAP
	1 Resoluci�n Exenta N� 437
6 SED
	1 Pol�tica de Evaluaci�n de Desempe�o
	2 Pol�tica de Inducci�n
7 SHYSMAT
	1 Reglamento Higiene y Seguridad del INH
	2 Procedimiento de Accidentes del trabajo 2010
	3 Plan de Emergencia del INH
8 SCCP
	1 Manual de Adquisiciones INH
9 SIAC
	1 Carta de Derechos Ciudadanos
	2 Difunde Visitas
	3 Capacitaci�n Interna:
	� Probidad y Transparencia Publica
	� Nociones Ley 19880 �Establece bases de los procedimientos administrativos�
	4 Designa Espacios de Atenci�n
	5 Difunde Transparencia Activa:
	� Boletines:
	Diciembre 2009 Resumen a�o 1 N�26 Enero 2010 N�27 Febrero 2010 N�28 Marzo 2010 N�29 Marzo 2010 N�30 Abril 2010 N� 32 Mayo 2010 N� 33 Mayo 2010 N� 34 Junio 2010 N� 35 Julio 2010 N� 36 Julio 2010 Resumen Trimestral
	6 Capacitaci�n Encargados OIRS INH - Sistema Gesti�n Solicitudes V3: � Capacitaci�n_OIRS_V3_Ingreso � Capacitaci�n_OIRS_V3_Tratamiento � Capacitaci�n_OIRS_V3_Novedades � Presentaci�n Evoluci�n Sistema Atenci�n MOP � Presentaci�n Nuevas Funcionalidades Sistema � Lineamientos Transversales MOP
GENERALES
	1 Resoluci�n exenta 428
	2 Matriz de AC/AP 3 Plan Inform�tico 4 Resoluci�n exenta 54
DIFUSI�N
	1 Bolet�n N�1
	2 Bolet�n N�2
	3 Bolet�n N�3